| 0000030016 |
RTVS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2021 |
|
28.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030524 |
ROMANTIK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROMANTIK, s.r.o. |
44053100 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030523 |
Roman Petró - Elis elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Roman Petró - Elis elektro |
35203544 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
ROFER s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROFER s.r.o. |
47534443 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
Reštaurácia Meridiana s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Reštaurácia Meridiana s.r.o. |
52362001 |
|
11 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
reprezentatívna večera EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
549,72 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
refundácia cestovných nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Matej Grega |
|
|
20,90 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
ReferNet výstupy 2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ref. CP GASTRO JUNIOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
31946615 |
|
136,86 € |
04.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030520 |
Rademaker Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rademaker Slovakia s.r.o. |
36310069 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
PZP BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
PZP BA426SE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
125,48 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
PZP 3.Q BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
4 144,80 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 666,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SAIDE-Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní |
52177840 |
|
500,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
propagač. predmety SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 739,26 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
Pro-Mal-Stav, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pro-Mal-Stav, s.r.o. |
52850579 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Zuzana Parobková |
|
|
5,40 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
6,00 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Ondreička |
|
|
16,44 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Monika Janíková |
|
|
19,96 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Reiter |
|
|
16,36 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Rudolf Šerý |
|
|
15,64 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Marek Lukáč, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Lukáčová, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
15,52 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
preplatenie výdavkov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martina Martincová |
|
|
7,05 € |
19.08.2021 |
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
preplatenie testu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
36,90 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
