| 0000030019 |
spracovanie videa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
SOM 2021 - Mladý ekofarmá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
3 322,57 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
SOK Stravné 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
367,40 € |
28.09.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
SOK Stravné 042019 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 320,80 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
služobné telefóny |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,62 € |
26.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030534 |
SLOVARM a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SLOVARM a.s. |
35792680 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
Slovak Telekom, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
16.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
SK-CONT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SK-CONT s.r.o. |
36563731 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
ŠIVINET s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ŠIVINET s. r. o. |
36617792 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
SIP 2021 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
914,14 € |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
SIP 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
1 975,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030531 |
Simunek.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Simunek.sk, s.r.o. |
50106112 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
Simona Sochová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Simona Sochová |
52352081 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
SECOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SECOP (Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o.) |
35800399 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
SANET členský poplatok 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030526 |
Saneca Pharmaceuticals, a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Saneca Pharmaceuticals, a.s. |
46833323 |
|
9 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030525 |
RV-Trade s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RV-Trade s.r.o. |
45913803 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
