| 0000030397 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
502,68 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
04.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
oprava prevodovky BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TIMAN s.r.o. |
36005801 |
|
477,60 € |
26.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030975 |
online prenos MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
online prenos doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
350,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
online monitoring 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
online konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
online konferencia Duál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 000,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
online konferencia BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
25.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
oneskorené podanie prehľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
OFZ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
Oerlikon Balzers Coating |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o. |
47960388 |
|
7 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
ochranné rúška EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
ochranné rúška EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
ochranné rúška EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
51931273 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
Obecný úrad Čaňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecný úrad Čaňa |
00324060 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
Obec Vyšná Hutka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Vyšná Hutka |
00691291 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
OBEC ŠALGOČKA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC ŠALGOČKA |
00613932 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
