| 0000030612 |
CP 161 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 191 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
CP 185 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
137,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
CP 163 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
80,22 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
CP 192 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
CP 190 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
66,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
CP 168 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
113,80 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
ZPC doplatok 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
9,76 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 209 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,72 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
CP 206 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,17 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
ZPC 51 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
52,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
ZPC záloha 63 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
690,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
konferencia ENC Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. |
31320589 |
|
6 974,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
prenájom stánku Učiaca sa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
1 500,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
158,15 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
67,20 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 280,75 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
audit EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
celoročné pneumatiky Toyo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
366,10 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
GDPR 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
občerstvenie kancelária |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,20 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,70 € |
21.10.2022 |
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,32 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
120,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
ZPC záloha 59 Pathóová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pathóová Ildikó |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
