| 0000030642 |
CP NP SOK 23 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
7,50 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP NP SOK 18 Zuščík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
11,10 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
CP NP SOK 17 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
81,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP NP SOK 16 Prusenková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Prusenková |
|
|
9,35 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP NP SOK 15 Balážová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
10,30 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ZPC doplatok 44 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
34,14 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
kopírky 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
884,23 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 012,36 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
DOXX-Stravné lístky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 053,64 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
86,00 € |
27.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
Marušincová Marta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
31,20 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
Slovenská pošta a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
142,20 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
Slovenská asociácia kveti |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
13.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
Stredná odborná škola |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 347,30 € |
21.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Devín |
31395741 |
|
6 294,00 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 252 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 225 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
CP 224 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
CP 221 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP 220 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
CP 214 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP 213 Šoltésová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
16,40 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP 211 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP 238 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP 232 Vajdák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP 231 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
ZPC záloha 65 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 000,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
ZPC záloha 64 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
910,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP 124 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,42 € |
26.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
