0000030360 |
elektrina 3/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3,35 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030094 |
EUROSKILLS 2024 Luxemburg |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Luxembourg |
|
|
1 595,00 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
GASTRO JUNIOR 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
GASTRO JUNIOR 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
GDPR 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030039 |
GDPR 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
GDPR 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030284 |
grafický program a licenc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
408,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030290 |
kopírky 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
853,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
licencia na softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
23.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030307 |
mobily 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
303,28 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
mobily 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
290,86 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |