| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
Marta Gejdošová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
Mgr. art. Matej Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030505 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
272,63 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
228,52 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
Mladý ekofarmár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škkola |
00159298 |
|
5 000,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
Mladý tvorca 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
2 963,38 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,03 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
mobily 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,27 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
mobily 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,27 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
mobily 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,77 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
mobily 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,77 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
mobily 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
413,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
mobily 2 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,87 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
Mobily 2 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Mobily 2 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
mobily 2 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
720,00 € |
26.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
mobily 2.-31.5.2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
278,60 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Mobily 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,22 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
Mobily 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,62 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
mobily 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 221,60 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
Mobily 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,20 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
mobily 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
294,25 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
