| 0000030786 |
GDPR 7,8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.10.2023 |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
Horecká Gabriela |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
icencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 474,50 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
16,95 € |
24.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030511 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
228,30 € |
17.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
Ing. Milan Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
Ing. Peter Gerši - GC Tec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 634,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
Ing. Tatiana Vráblová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
Jana Bestvinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
kameram. práce a postprod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 640,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
