| 0000030024 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 302,00 € |
23.02.2023 |
|
01.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
Členský príspevok 2003 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
CPO s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
952,64 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
Daň z nehnuteľností 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
Daniel Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Doplat. ZPC 60/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
211,19 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
190,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
157,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,60 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Doplatok ZPC 11/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
250,75 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
Doplatok ZPC 12/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
61,93 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Doplatok ZPC 14/2023 Drin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
162,20 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
doplatok ZPC 15/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,14 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
