| 0000030070 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,80 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,00 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
preplatenie poukážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
150,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
300,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Preplatenie prac. obed Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,90 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
116,90 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,70 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
57,40 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,40 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,20 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
preplatenie repre.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
85,70 € |
29.06.2023 |
|
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031063 |
preplatenie seminár Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karpíšek Michal Ing. MSc. |
|
|
71,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031063 |
preplatenie seminár Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karpíšek Michal Ing. MSc. |
|
|
71,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
preplatenie Shuterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
