| 0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
Preplatenie Mailchimp 1/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,67 € |
23.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie Mailchimp 4/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,45 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie mailchimp 5/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,63 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
preplatenie Mailchimp 6/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,91 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie mailchimp 7/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,66 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
preplatenie menovky na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
49,90 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
preplatenie nákup kľúčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
preplatenie nákup občerst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
19,76 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Preplatenie nákup odb.lit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
92,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie nákupu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
14,70 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,21 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
70,68 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
88,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
Preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
39,08 € |
30.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
126,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
126,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
29,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
