| 0000030577 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
19,10 € |
27.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
22,35 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
86,50 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
138,84 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,00 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
33,99 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
15,85 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
5,20 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,30 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
22,46 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
123,70 € |
27.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
240,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
240,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Preplatenie kalendárov2ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
11,90 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Varkonyi Zoltán |
|
|
75,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Varkonyi Zoltán |
|
|
75,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Preplatenie konferencia+p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
14,00 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
Preplatenie KPI Facebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
45,38 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
