| 0000030741 |
plyn 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,06 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Poistné BA580IU 4-7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
poistné BA580IU 4.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
Poistné BA580IU 7-10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Finančná správa SR - Daňový úrad |
42499500 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 02/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
362,20 € |
14.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
pošta 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
124,40 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
pošta 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
441,00 € |
17.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
103,20 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
134,70 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
pošta 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
132,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
pošta 9/2023 kuriér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
Poštové služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
384,75 € |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
Poštové služby 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
256,05 € |
16.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
Poštové služby 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,55 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
Poštové služby 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
466,20 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
Poštové služby 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
Poštové služby 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
273,20 € |
13.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
171,80 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
76,10 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Au Cafe s.r.o. |
46751971 |
|
300,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Heydučka, spol. s.r.o. |
48094544 |
|
275,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
pracovná večera EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
413,70 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
