| 0000030513 |
mobily 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,72 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
mobily 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,55 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
mobily 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,24 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,54 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
mobily 2 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
mobily 2 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
mobily 2 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
mobily 2 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
mobily 2 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mobily 2 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
mobily 2 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,46 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
mobily 2 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,95 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
mobily 2 6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
mobily 2 8/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,36 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
MOnika Drinkova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOnika Drinkova |
|
|
94,67 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
MURÁR 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 000,00 € |
27.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
nájom 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,18 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
nájom 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
nájom 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
nájom 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
nájom 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
nájom 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
nájom DP KE 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
nájom DP KE 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
