| 0000030619 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
8,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
9,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,90 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
15,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
8,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,00 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
11,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
14,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
23,38 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,65 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,00 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,10 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,20 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,35 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,60 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,75 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,65 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,35 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,55 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,95 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,85 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,85 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
