| 0000030796 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
862,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
catering sektorová rada |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
61,40 € |
29.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
CBA VEREX a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
Cedefop zabezpečenie úloh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
CI-servis a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CI-servis a.s. |
36180459 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 059,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
členský poplatok SCCF 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROPEN-PEN |
|
|
10 000,00 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
COLOR Decor spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COLOR Decor spol. s r.o. |
45563675 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
CONROP SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CONROP SK s.r.o. |
36619353 |
|
13 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
ContiTech Vibration Contr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. |
36322792 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
ContiTrade Slovakia s. r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
COOP Jednota L. Mikuláš s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst |
00168963 |
|
9 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
2 000,00 € |
02.07.2021 |
|
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
COOP Jednota Nové Zámky s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Nové Zámky spotrebné družst |
00168882 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
COOP Jednota Trstená, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo |
36012815 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
Cor Consult s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cor Consult s.r.o. |
36388611 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
CP 10 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 11 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
18,82 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
CP 12 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
82,44 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
