| 0000030158 |
GDPR 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
GDPR 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
GDPR 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
03.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
GDPR 07/2021 a 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
GDPR 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
GDPR 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
GDPR 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
GDPR implementácia 8/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
GEFCO Forwarding Slovakia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. |
51854317 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
35898526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. |
35962330 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
GGB Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GGB Slovakia s.r.o. |
35742879 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
Grandhotel Bellevue |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Grandhotel Bellevue Horný Smokovec |
35781319 |
|
18 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030479 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
46807705 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
Henamotor s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Henamotor s.r.o. |
51874121 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
HERN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HERN s.r.o. |
36381047 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
HF NaJUS a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HF NaJUS a.s. |
36294632 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
