| 0000030852 |
Duál - nájom NR CO 09/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
DUAL - Nájom NR CO 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
DUAL - Nájom NR CO 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
DUAL - Nájom NR DP 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
DUAL - Nájom NR DP 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
DUAL - Nájom NR DP 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
DUAL - Nájom ZA 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
DUAL - Nájom ZA 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
DUAL - Nájom ZA 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
DUAL FA Nájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 207,62 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
DUAL Mobily 11,12,05,06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
135,00 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Dunauto DS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
EBSN poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
06.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
ECCO Slovakia, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECCO Slovakia, a.s. |
35745916 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
Eduard Hesek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eduard Hesek |
33812802 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
elektonické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
835,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
elektrina 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
elektrina 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
