| 0000030118 |
Diners karta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
413,16 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Diners karta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
510,37 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
223,29 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
130,23 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
Diners karta 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
264,32 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
Diners karta 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
118,53 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
Diners karta 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
334,41 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
Diners karta 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
444,94 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
Diners karta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
174,25 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
36222089 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
DIVASI, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIVASI, s.r.o. |
50197291 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
DMJ market s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DMJ market s.r.o. |
36490661 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
Dobra Plus Mikula s. r. o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobra Plus Mikula s. r. o. |
51652943 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
dodanie a montáž kotla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
672,00 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
doména refernet.sk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NIC Hosting, s.r.o. |
44488254 |
|
15,94 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
43869653 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
doplatenie DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
4,65 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
DUAL - Nájom KE 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
DUAL - Nájom KE 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
DUAL - Nájom NR CO 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
Duál - nájom NR CO 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.07.2021 |
|
23.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
Duál - nájom NR CO 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
Duál - nájom NR CO 08/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
