| 0000030447 |
Csaba Brezo - BC Trade Ho |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Csaba Brezo - BC Trade House |
51604531 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
D & D Richard Dučaj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D & D Richard Dučaj |
41918088 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
DAMI - TZB spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAMI - TZB spol. s r.o. |
45336628 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
daň z nehnuteľností 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
15.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
daň z nehnuteľností Záhor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Záhorská Ves |
|
|
323,28 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
Dana Veselá AB - centrum |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dana Veselá AB - centrum |
17537380 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Danfoss Power Solutions a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danfoss Power Solutions a.s. |
31626572 |
|
8 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
DC PLUS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DC PLUS, a.s. |
34110160 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
Decodom s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Decodom s.r.o. |
36305073 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
DELFINGEN SK NITRA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DELFINGEN SK NITRA s.r.o. |
35850221 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
deratizácia Bellova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba |
37080741 |
|
45,00 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
DESING OF EXACT ENGINEERI |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DESING OF EXACT ENGINEERING s.r.o. |
48052256 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
Deutsch-Slowakische Akade |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
130 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
DeutschMann International |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. |
36193160 |
|
8 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Diners karta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
259,87 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
