| 0000030223 |
pevná linka 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,92 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
mobily 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,25 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
mobily 2 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
mobily 2 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
mobily 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,35 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
pevná linka 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,93 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
mobily 2 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
mobily 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
pevná linka 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
mobily 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
427,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
mobily 2 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
pevná linka 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,54 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
pevná linka 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,23 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
SOK - 5. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
SOK - 4. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 174 630,50 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
Diners karta 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
407,97 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
Diners karta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
352,96 € |
26.07.2022 |
|
29.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Diners karta 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
294,03 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Diners karta 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
318,18 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Diners karta 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
244,63 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
Diners karta 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
629,68 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Diners karta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
371,89 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
zakl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
výkony PCO 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
89,23 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
