| 0000030114 |
ReferNet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INTENZÍVA,s.r.o. Vzdelávacie a konferenčné centrum |
35795379 |
|
192,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
113,40 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
264,60 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
763,20 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 174,00 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
6 240,00 € |
21.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
víťazné poháre a štítky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
154,40 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
víťazné poháre a štítky S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
170,10 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
pevná linka 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
mobily 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,24 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
mobily 2 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,95 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
pevná linka 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,21 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
mobily 2 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,46 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
mobily 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,55 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
mobily 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,72 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
mobily 2 8/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,36 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
pevná linka 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
pevná linka 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mobily 2 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
mobily 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,68 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
pevná linka 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
mobily 2 6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
mobily 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,25 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
mobily 2 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
mobily 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,71 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
