| 0000030296 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry |
37954610 |
|
300,00 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ref. CP ZENIT SŠ Prešov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
24,58 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozvojová agentúra Žilinského SK |
37905783 |
|
150,00 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
Stredná odborná škola |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 347,30 € |
21.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
427,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
86,00 € |
27.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 280,75 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
895,25 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
837,00 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
catering |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
49,20 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
elektrina 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
elektrina 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
elektrina 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
elektrina 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,49 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
elektrina 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,64 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
elektrina 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
elektrina 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
57,06 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
elektrina 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,76 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
elektrina 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,25 € |
11.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
elektrina 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,97 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
elektrina 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,30 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
elektrina 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
87,00 € |
13.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
poštovné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
148,05 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
Slovenská pošta a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
142,20 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
poštovné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
