| 0000030050 |
roll-upy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
79,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
roll-upy EQAVET III |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
31,92 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
roll-upy EPALE II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
63,84 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030531 |
workshop EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
540,00 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
nájom DP KE 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
nájom DP KE 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
kopírky 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
789,29 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
kopírky 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
941,14 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
kopírky 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
884,23 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030526 |
kopírky 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,48 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
kopírky 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
785,29 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
kopírky 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
680,08 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
kopírky 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
804,47 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
kopírky 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
805,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
kopírky 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
924,86 € |
25.04.2022 |
|
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
kopírky 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
823,91 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
kopírky 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
770,70 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
kopírky 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
737,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
reprezentačná večera EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
910,00 € |
23.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
online konferencia READYC |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
360,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. |
44428901 |
|
10 699,60 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
prekladateľské služby 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
490,25 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
527,25 € |
13.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
účasť na GAUDEAMUS BA 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 245,00 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
GAUDEAMUS Nitra 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
408,00 € |
28.07.2022 |
|
02.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
Slovenská asociácia kveti |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
13.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Otvor dvor |
42252407 |
|
300,00 € |
11.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
