| 0000030465 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
44917902 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
JL spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JL spol. s r.o |
44813813 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
reprezentatívna večera EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
549,72 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
JAKON SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAKON SK s.r.o. |
44728328 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ELIS - AR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELIS - AR s.r.o. |
44609221 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
doména refernet.sk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NIC Hosting, s.r.o. |
44488254 |
|
15,94 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
Plutovet s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Plutovet s.r.o. |
44470428 |
|
1 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
Motor-Car Martin, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor-Car Martin, s.r.o. |
44378874 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
247.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
247.sk, s.r.o. |
44306873 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
F & M CATERING s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
monitoring médií 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
monitoring médií 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
online monitoring 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030679 |
monitoring médií 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
62,40 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
monitoring medií 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
AMH METAL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMH METAL, s.r.o. |
44061641 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030524 |
ROMANTIK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROMANTIK, s.r.o. |
44053100 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
účasť na GAUDEÁMUS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 270,00 € |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
43957366 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
Elektroinštalácie, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Elektroinštalácie, s.r.o. |
43908829 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALAMEX, s.r.o. |
43885071 |
|
16,60 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
iServices s.r.o. |
43872930 |
|
1 758,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
43869653 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
