| 0000030044 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
183,28 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
1 808,44 € |
14.01.2021 |
|
26.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
30,16 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
103,24 € |
04.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
nájom 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 357,97 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
nájom 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
nájom 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
nájom 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
nájom 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
17.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
nájom 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
energie 1.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 218,88 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
nájom 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
energie 10-12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 770,59 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
nájom 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
nájom 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
energie 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 310,20 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
nájom 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
KicmeN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KicmeN s.r.o. |
47735988 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
AUTOCOMPANY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCOMPANY s.r.o. |
47580232 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
AUTOSERVIS B&B, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOSERVIS B&B, s.r.o. |
47555998 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
MS Finance7, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MS Finance7, s.r.o. |
47547049 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
ROFER s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROFER s.r.o. |
47534443 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
