| 0000030158 |
GDPR 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
implementácia GDPR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
GDPR 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
GDPR 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
588,00 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
GDPR 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
implementácia GDPR 4/12 a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 401,60 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
GDPR 07/2021 a 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
GDPR 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
03.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
implementácia 3/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
03.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
implementácia GDPR 2/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
creakad, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
creakad, s.r.o. |
50932004 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
IB smart s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IB smart s. r. o. |
50711342 |
|
14 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
50692828 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r.o. |
50521756 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ADVENTIM n.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ADVENTIM n.o. |
50456458 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
Testimony s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Testimony s.r.o. |
50417983 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
konzultačné služby 092021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
528,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
konzultačné služby 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 452,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
konzultačné služby 032021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
konzultačné služby 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
konzultačné služby 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
konzultačné služby 022021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 188,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
konzultačné služby 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
462,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
konzultačné služby 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 518,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
