| 0000030557 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
Miroslav Benedikovič B.M. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Benedikovič B.M. AUTOSERVIS |
43725619 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
Jozef Hevíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Hevíz |
43237371 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
Marek Zengevald - PUB EL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Zengevald - PUB EL DIABOLO |
43056245 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
oneskorené podanie prehľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
ZENIT 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 714,50 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
VICTORIA REGIA 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
partnerstvo na LingvaKvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 000,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
D & D Richard Dučaj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D & D Richard Dučaj |
41918088 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
Leoš Šimunek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
Leoš Šimunek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
Interiéry Lužica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Interiéry Lužica |
41128273 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
40791785 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
40670856 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
