| 0000030067 |
konferencia EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
video EPALE 2021 konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
online konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
spracovanie videa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
online prenos doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
350,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
nahrávanie videí z odb. p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
postprodukcia videí z odb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
nahrávanie a postprodukci |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
Henamotor s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Henamotor s.r.o. |
51874121 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
GEFCO Forwarding Slovakia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. |
51854317 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
Dobra Plus Mikula s. r. o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobra Plus Mikula s. r. o. |
51652943 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
Csaba Brezo - BC Trade Ho |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Csaba Brezo - BC Trade House |
51604531 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
Cread Digital, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cread Digital, s.r.o. |
51441993 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
pečiatky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
51005557 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
GDPR 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
GDPR implementácia 8/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
GDPR 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
implementácia GDPR 07/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
mplementácia GDPR 6/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
GDPR 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
GDPR 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
