| 0000030334 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
26,14 € |
18.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
TPC 114/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,98 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
ZPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
115,84 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
TPC 140/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
TPC 93/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,90 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
TPC 115/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
37,06 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
80,81 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
TPC 137/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
124,50 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
TPC 149/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
TPC 106/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
83,66 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
TPC 155/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
TPC 154/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
TPC 98/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
109,93 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
TPC 117/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
22,16 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
TPC 97/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
108,30 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
TPC 138/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
131,20 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
TPC 151/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
132,89 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
TPC 165/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
20,16 € |
26.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
TPC 145/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
23,58 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,92 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
preplatenie materiálu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,98 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
ZPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
56,30 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
50,00 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
TPC 21/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,22 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
TPC 131/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
107,50 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
ZPC 4/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
