| 0000030255 |
TPC 40/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,36 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
Záloha ZPC 25/2023 Hanuli |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Hanuliaková Ildikó |
|
|
289,82 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
Záloha ZPC 15/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Záloha ZPC 14/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
326,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
TPC 83/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,92 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
TPC 48/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
110,06 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
TPC 54/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
25,18 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
Záloha ZPC 24/2023 Kasalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
386,82 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Preplatenie prac. obed Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,90 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
TPC 43/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Záloha ZPC 23/2023 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
336,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Preplatenie konferencia+p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
14,00 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
TPC 82/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
Záloha ZPC 12/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
TCP 58/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
71,10 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Záloha ZPC 18/2023 Olšins |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
Doplatok ZPC 9/2023 Štefá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
289,96 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
Záloha ZPC 17/2023 Izákov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Záloha ZPC 19/2023 Čuvalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
790,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
TCP 57/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
144,70 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
TCP 2/2023 Hadár doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1,31 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
70,68 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
TCP 46/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
432,75 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
Záloha ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
Preplatenie stolička |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
49,99 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
88,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
