| 0000030491 |
TPC 110/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
377,21 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
ZPC 44/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
168,35 € |
31.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030490 |
TPC 130/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
267,44 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
ZPC 13/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
341,65 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
TPC 144/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
ZPC 41/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
157,50 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
TPC 114/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
TPC 143/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
TPC 111/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 113/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
1,74 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
TPC 131/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
68,60 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
TPC 145/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
TPC 115/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,98 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
TPC 139/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
30,03 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030479 |
TPC 140/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,16 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
TPC 112/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
TPC 141/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
28,16 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 116/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Miroslava, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
300,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
doplatok ZPC 15/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,14 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,21 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
TPC 101/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,10 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie Mailchimp 4/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,45 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
TPC 134/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
