| 0000030145 |
TCP 1/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,60 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
TCP 17/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
91,83 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
TCP 24/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
100,20 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
TCP 23/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
TCP 18/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,64 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
TCP 20/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,20 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
TCP 15/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
37,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
09.01.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
TCP 14/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
11,40 € |
14.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
Doplatok ZPC 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
157,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
Doplatok ZPC 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
Doplatok ZPC 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
TCP 10/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
TCP 12/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
TCP 8/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
451,71 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
TCP 328/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,10 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
TCP 257/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
TCP 9/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
13,70 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
TCP 11/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,20 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
TCP 13/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,00 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
TCP 399/2022 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
73,46 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
TCP 381/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
50,16 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
TCP 398/2022 Oravec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
50,32 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
TCP 344/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,85 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
