| 0000030631 |
Marušincová Marta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
31,20 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
CP 163 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
80,22 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
ZPC záloha 65 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 000,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
ZPC 51 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
52,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 209 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,72 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
CP 190 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
66,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 191 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
CP 206 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,17 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP 161 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
občerstvenie kancelária |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,20 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
ZPC záloha 63 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
690,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
ZPC doplatok 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
9,76 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
CP 192 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,70 € |
21.10.2022 |
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
158,15 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
ZPC záloha 64 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
910,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
CP 185 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
137,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
CP 168 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
113,80 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
67,20 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,32 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
ZPC záloha 56 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
ZPC záloha 57 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
ZPC záloha 53 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
635,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
ZPC záloha 55 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 58 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
CP 244 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
