| 0000030225 |
preplatenie ADOBE Collect |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
312,80 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
ZPC záloha 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
ZPC záloha 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
ZPC záloha 20 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
ZPC záloha 17 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
preplatenie Fb Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
126,24 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
ZPC záloha 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
983,00 € |
26.04.2022 |
|
06.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
35011 ZPC 16 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
preplatenie - plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
123,36 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
CP 11 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
15,70 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
CP 28 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,88 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
preplatenie - diplomy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
3,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
CP 10 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
preplatenie - nálepky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
CP 23 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
46,06 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
CP 24 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
49,64 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
CP 29 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
40,38 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
CP 30 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
104,04 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
CP 33 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
5,10 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
CP 35 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
89,20 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
CP 48 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
16,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
CP 32 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
5,10 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
CP 25 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,30 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
CP 46 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
21,14 € |
11.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
CP 47 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,75 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
CP 39 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
CP 4 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
62,52 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
