| 0000030627 |
CP 22 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,84 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,68 € |
02.08.2021 |
|
05.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
99,29 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 15 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
15,60 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
141,38 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
20,10 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
CP Kuzma 23/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,86 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP Jasaňová 21/2021 paušá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
15,40 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Zuzana Parobková |
|
|
5,40 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
6,00 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Ondreička |
|
|
16,44 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Monika Janíková |
|
|
19,96 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Reiter |
|
|
16,36 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Rudolf Šerý |
|
|
15,64 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Marek Lukáč, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Lukáčová, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
15,52 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 32 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
10.09.2021 |
|
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
CP 12 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
82,44 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 7 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
94,60 € |
23.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,05 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
preplatenie výdavkov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martina Martincová |
|
|
7,05 € |
19.08.2021 |
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
Zál.Olšinská 282021 35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
záloha ZPC 22 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
600,00 € |
07.09.2021 |
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
CP 21 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
16,94 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
CP 6 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,20 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
