| 0000030497 |
KM CARS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
IDONA, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IDONA, spol. s r.o. |
34138277 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
34420150 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030523 |
Roman Petró - Elis elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Roman Petró - Elis elektro |
35203544 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
Marcel Mikovčák - Restaur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis |
35222042 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030851 |
kontrola hasiacich prístr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sergij Kartašev |
35441593 |
|
41,70 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
audit CEDEFOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
500,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
audit EQAVET II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
audit EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
audit BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
výkony PCO 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
monitorovanie objektu 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
výkony PCO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
29,28 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
výkony PCO 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
doplatenie DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
4,65 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
výkony PCO 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
114,34 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
výkony PCO 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
57,17 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
monitorovanie objektu 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
výmena prístupového systé |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
378,84 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
InterWay Fa celok 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
InterWay FA celok 4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
358 240,00 € |
16.09.2021 |
|
23.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
NAY a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
