| 0000030191 |
CBA VEREX a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
AGROTRADE GROUP, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. |
31668861 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ref. CP GASTRO JUNIOR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
31946615 |
|
136,86 € |
04.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Milan Hrobár - KOVEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milan Hrobár - KOVEX |
32835043 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
Mikuláš Lengyelfalusy – S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikuláš Lengyelfalusy – STINET |
33127158 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
3D logo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Viliam Mruškovič VEEM |
33578842 |
|
348,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
Eduard Hesek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eduard Hesek |
33812802 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030504 |
MB Trenčín, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MB Trenčín, s.r.o. (Motor - Car Trenčín, s.r.o.) |
34097236 |
|
9 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
notebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
288,00 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
2 069,20 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 773,60 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 478,00 € |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
DC PLUS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DC PLUS, a.s. |
34110160 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
34113584 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
HUHN PressTech, spol. s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HUHN PressTech, spol. s.r.o. |
34117083 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
LOAR-VE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOAR-VE a.s. |
34125779 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
