| 0000030870 |
TPC 232/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
TPC 234/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,34 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
TPC 328/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
23,20 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
ZPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
103,29 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
TPC 328/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
23,20 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
ZPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
103,29 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
98,70 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
350,23 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
Školenie - Špecialista ve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 140,00 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Varkonyi Zoltán |
|
|
75,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Varkonyi Zoltán |
|
|
75,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
TPC 17/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
155,80 € |
05.06.2023 |
|
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
TPC 14/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
36,96 € |
05.06.2023 |
|
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
TPC 20/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
33,42 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
TPC 101/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,10 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
TPC 109/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
15,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031048 |
TPC 263/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
2,90 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
TPC 297/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031057 |
TPC 321/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
