| 0000030440 |
CP 103 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
CP 100 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
146,55 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
CP 97 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,00 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,07 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,00 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
CP 94 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
9,00 € |
22.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
preplatenie MailChimp 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
38,41 € |
21.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
39,18 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
ZPC doplatok 9 Štefánikov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
90,97 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
CP 69 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
ZPC doplatok 16 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
171,92 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
CP 48 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
16,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,72 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
ZPC záloha 14 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
ZPC záloha 9 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
600,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
preplatenie nákladov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
28,46 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
CP 31 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
88,58 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,77 € |
16.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
24,45 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
SOK - Stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
794,64 € |
17.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
SOK - Stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 085,70 € |
17.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
897,60 € |
17.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
858,00 € |
24.02.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
ref. CP ZENIT SPŠ Komárno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
25,80 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 046,10 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
ZENIT 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 645,44 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ref. CP ZENIT SŠ Prešov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
24,58 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
CP 294 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
88,08 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
