| 0000030820 |
CP NP SOK 38 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
vložné konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
120,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
Univerzita Komenského |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
600,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
CP 266 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
136,26 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
CP 41 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
12,44 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
CP 265 Tóth |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
152,50 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
fin. prostriedky na študi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
tlačová správa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
270,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,09 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030534 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
89,85 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
CP 239 Tatárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
12,25 € |
05.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
40,47 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
254,90 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Svetlana Chomová |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
nájom 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 012,36 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
nájom 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
energie 2.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 100,70 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
nájom 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
nájom 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
