| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
Balážová Tatiana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
186,57 € |
22.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030506 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 485/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
8 034,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 109/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
3 458,28 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
preplatnie výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barteková Martina |
|
|
67,40 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
ZPC záloha 3 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
50,00 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
Bc. Tamás Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
ZPC 62/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
96,58 € |
14.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
Videoprezentácie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
kameram. práce a postprod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 640,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
vyhotovenie videí Festiva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
5 940,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
BOZP, OPP, PZS 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
BOZP,OPP,PZS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
