| 0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
24.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
17.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
Technická podpora SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
Tech.podpora systému SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
4 426,56 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
pracovná večera EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
413,70 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
171,80 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
GDPR 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
GDPR 4/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
GDPR 3/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
GDPR 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
GDPR 7,8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.10.2023 |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
GDPR 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
vystúpenie na konferencii |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Anabela Patkoló |
|
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
vystúpenie na konferencii |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Anabela Patkoló |
|
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
ZPC 57/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
950,00 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
ZPC záloha 1 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
900,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
