| 0000030236 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
69,98 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
ZPC záloha 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
983,00 € |
26.04.2022 |
|
06.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
CP 47 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
143,20 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
CP 38 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
164,94 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
ZPC záloha 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
784,00 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
203,35 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
Gállová Ľubica Mgr. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
137,90 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
preplatenie nápň do lekár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
31,17 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
CP 241 Garajová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
76,33 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
40,59 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
CP 137 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
6,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
CP 130 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
15,70 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
CP 105 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,84 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
ref. CP ZENIT gym. T. Akv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského |
17078334 |
|
17,64 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
CP 254 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
84,65 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
CP 256 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
163,02 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
CP 255 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
301,98 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,30 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,10 € |
30.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
ZPC doplatok 47 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
92,97 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
občerstvenie kancelária |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,20 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
67,20 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
63,90 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
ZPC záloha 60 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
650,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
CP 155 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,38 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
40,10 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030511 |
ZPC záloha 47 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1 070,00 € |
09.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
ZPC 30 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
339,66 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
CP 113 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
194,70 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
