| 0000030601 |
ZPC 51 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
52,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 58 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
CP 217 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
nájom DP KE 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
nájom DP KE 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
9,16 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
stravné 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 333,80 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
stravné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 598,96 € |
11.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
DOXX-Stravné lístky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 053,64 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 263,76 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
stravné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 498,30 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 388,83 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
stravné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 419,45 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 756,32 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 943,06 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 767,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
stravné 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 595,97 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
predplatné ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
26,00 € |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
online seminár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
kurz moderná správa regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
kurz základy správy regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
príprava analýzy EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
ReferNet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
DTB II vrátenie EK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
1 465,94 € |
11.01.2022 |
|
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
Euroskills 2020 Graz dopl |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
60,00 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
