| 0000030455 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
81,75 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
CP 89 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
18,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
CP 92 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
CP 119 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
CP 57 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
CP 131 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
CP 58 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
33,39 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
CP 112 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
ZPC záloha 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
CP 76 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,79 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
CP 22 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
CP 36 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
14,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
CP 43 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
31.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
CP 16 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
CP 26 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
102,23 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
CP 12 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
CP 6 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
CP 2 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
CP 138 Maniaček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maniaček Ján Ing. |
|
|
83,22 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
CP NP SOK 28 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
83,93 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
SOK-CP č.5/2022 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
57,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
preplatenie výdavkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Behanovská |
|
|
135,88 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
CP NP SOK 24 Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
80,53 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
SOK - CP č. 02/2022 Berov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
53,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
CP 234 Hrušovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Hrušovská |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
CP 310 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
CP 279 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
172,96 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP 220 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
Marušincová Marta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
31,20 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030500 |
ZPC doplatok 38 Marušinco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
88,98 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
