| 0000030733 |
EIS na správu registratúr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
240,00 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
prekladateľské služby 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
490,25 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
527,25 € |
13.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
427,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
86,00 € |
27.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 280,75 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
895,25 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
837,00 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
catering |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
49,20 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
reštauračné služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
494,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
GDPR 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030525 |
GDPR 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
GDPR 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
GDPR 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
GDPR 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
GDPR 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
GDPR 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
GDPR implementácia 12/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
GDPR 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
GDPR implementácia 11/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
GDPR implementácia 10/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
GDPR 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
