| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
DESING OF EXACT ENGINEERI |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DESING OF EXACT ENGINEERING s.r.o. |
48052256 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
Duál - nájom NR CO 09/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
Nájom NR CO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
Nájom NR DP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
27.04.2021 |
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
Duál - nájom NR CO 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Nájom CO NR 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
*Nájom NR CO 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
Nájom NR DP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
DUAL - Nájom NR CO 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
DUAL - Nájom NR DP 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
DUAL - Nájom NR CO 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
DUAL - Nájom NR CO 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
DUAL - Nájom NR DP 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
DUAL - Nájom NR DP 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
Duál - nájom NR CO 08/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
Duál - nájom NR CO 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.07.2021 |
|
23.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
Deutsch-Slowakische Akade |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
130 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
DeutschMann International |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. |
36193160 |
|
8 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
Diners karta 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
444,94 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
Diners karta 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
334,41 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
Diners karta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
413,16 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Diners karta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
510,37 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Diners karta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
259,87 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
Diners karta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
174,25 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
223,29 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
Diners karta 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
118,53 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
