0000030572 |
CP 234 Hrušovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Hrušovská |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030564 |
elektrina 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030559 |
CP 174 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
38,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030556 |
CP 246 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030536 |
PHM Obert |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,59 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030544 |
Ing. Matej Puzder, PhD., |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030546 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
10,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030539 |
Univerzita Komenského |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030551 |
CP 222 Obert |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030538 |
Alza.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,40 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030543 |
Slovenský plynárenský pri |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030569 |
CP 226 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030560 |
CP 177 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030537 |
Obert Igor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,14 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030541 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
895,25 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030534 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
89,85 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030548 |
BOZP, PZS a OPP 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030553 |
CP 239 Tatárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030532 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030545 |
ZPC záloha 52 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
800,00 € |
06.10.2022 |
|
11.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030533 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030531 |
workshop EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
540,00 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030540 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
837,00 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030535 |
CP 155 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,38 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030527 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 263,76 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030530 |
poštovné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030529 |
poistné BA580IU 10-12/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030528 |
nájom 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030525 |
GDPR 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030526 |
kopírky 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,48 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |