0000030524 |
vodné, stočné, zrážky 08/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030523 |
CP 171 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,55 € |
16.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030521 |
CP 169 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
22,60 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030519 |
CP 166 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,55 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030522 |
CP 170 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
22,48 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030518 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,25 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030520 |
CP 165 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
7,02 € |
16.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030517 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
40,10 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030508 |
elektrina 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,49 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030510 |
ZPC záloha 50 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
09.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030506 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
140,00 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030513 |
mobily 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,72 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030504 |
plyn 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
07.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030507 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
09.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030516 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CHAIN5 |
|
|
75,00 € |
13.09.2022 |
|
14.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030515 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
50,02 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030505 |
poštovné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
153,35 € |
07.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030511 |
ZPC záloha 47 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1 070,00 € |
09.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030514 |
mobily 2 8/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,36 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030512 |
pevná linka 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030509 |
BOZP, PZS a OPP 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030502 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
12,25 € |
05.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030499 |
ZPC doplatok 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
18,48 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030494 |
CP 152 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
54,48 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030500 |
ZPC doplatok 38 Marušinco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
88,98 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030501 |
ZPC doplatok 20 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
45,87 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030498 |
CP 158 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,37 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030495 |
CP 153 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,41 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030496 |
CP 154 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
183,80 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |